|
|
Objednávka |
DF2024/235
|
potraviny ŠJ
|
822,12 |
s DPH |
|
190/2024
|
04.11.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/247
|
potraviny ŠJ
|
358,96 |
s DPH |
|
189/2024
|
04.11.2024 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/250
|
potraviny ŠJ
|
545,22 |
s DPH |
|
/2024
|
04.11.2024 |
Lukáš Sirácky |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2024 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2024 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
MANAŽMENT ŠKOLY
|
111,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Rohože ŠJ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Rohože ZŠ
|
52,75 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 09/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Telefón - 09/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Internet - 09/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Prenájom kuka nádob - 3.Q/2024
|
11,85 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Obec Pukanec |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Poistné
|
405,27 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Elektrina - 09/2024
|
637,46 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
Vodné a stočné - 09/2024
|
26,39 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
poistné
|
406,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Generali Poisťovňa,a.s. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
Prehliadka hasiacich prístrojov a pož.vodovodu
|
219,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
Plyn 10/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/209
|
potraviny ŠJ
|
886,32 |
s DPH |
|
170/2024
|
10.10.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |