|
|
Objednávka |
DF2024/222
|
potraviny ŠJ
|
803,45 |
s DPH |
|
170/2024
|
10.10.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/208
|
potraviny ŠJ
|
770,12 |
s DPH |
|
167/2024
|
07.10.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/237
|
potraviny ŠJ
|
335,23 |
s DPH |
|
/2024
|
07.10.2024 |
Lukáš Sirácky |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/246
|
potraviny ŠJ
|
298,80 |
s DPH |
|
/2024
|
03.10.2024 |
Štefan Krivda |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
Vedenie účtovníctva - 09/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Dodanie a montáž kamery
|
250,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
LIVOLO s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
Revízia výťahu ŠJ
|
215,76 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Jaroslav Vörös NOVA SERVIS |
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
Maxík časopis
|
34,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Ares s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
ASC- Applied Software Cons |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Čistiace potreby
|
154,43 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
4 safety s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Oprava výťahu ŠJ
|
127,20 |
s DPH |
2024254
|
|
20.09.2024 |
Jaroslav Vörös NOVA SERVIS |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/200
|
potraviny ŠJ
|
419,86 |
s DPH |
|
158/2024
|
19.09.2024 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
Oprava mrazničky
|
195,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
PJS PELEŠ Ján |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
Vodné a stočné - 08/2024
|
26,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
ArtEdu spol. s. r. o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
Rohože ZŠ
|
23,35 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
Telefón - 08/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
Servis kanalizačných systémov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Petr Mrázek |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
Kalibrácia teplomerov
|
283,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Jozef Harangozó - TFA |
|
|
|
26.09.2024 |