|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
Rohože ŠJ
|
14,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
Elektrina - 08/2024
|
275,29 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
Čistiace prostriedky
|
74,44 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
Internet - 08/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
Séria tabúľ s číslami a číslicami
|
6,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Aitec spol.s r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/180
|
potraviny ŠJ
|
304,66 |
s DPH |
|
141/2024
|
02.09.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/179
|
potraviny ŠJ
|
462,24 |
s DPH |
|
142/2024
|
02.09.2024 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
Rohože ZŠ
|
17,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
Plyn 09/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
Vedenie účtovníctva - 08/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/179
|
potraviny ŠJ
|
462,24 |
s DPH |
|
3204
|
02.09.2024 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
Obchodná váha
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
TFA Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/204
|
potraviny ŠJ
|
611,36 |
s DPH |
|
/2024
|
02.09.2024 |
Lukáš Sirácky |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
BOZP - 3.Q/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Zomborský Roman, Bc. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Internet - 07/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
Prenájom kuka nádob - 2.Q/2024
|
11,85 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Obec Pukanec |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
Vodné a stočné - 07/2024
|
46,18 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
potraviny ŠJ
|
238,24 |
s DPH |
|
2024003916
|
26.08.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |