|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
Telefón - 01/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266
|
Lopty
|
136,48 |
s DPH |
|
|
136,48 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/265
|
Lopty
|
62,55 |
s DPH |
|
|
62,55 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/264
|
Lopty
|
58,52 |
s DPH |
|
|
58,52 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/263
|
telefón mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28 |
20.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
57,6 |
20.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
dodávka vody
|
168,19 |
s DPH |
|
|
168,19 |
20.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/260
|
Hygienické a čistiace potreby
|
172,54 |
s DPH |
|
|
172,54 |
18.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259
|
Servisné prehliadky a opravy plynových kotlov
|
1 184,16 |
s DPH |
|
|
1184,16 |
14.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
Plyn 02/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
BOZP - 1.Q/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Zomborský Roman, Bc. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
Rohože ŠJ
|
64,97 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Peračníky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
Vodné a stočné - 02/2024
|
145,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
Internet - 02/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
Elektrina - 02/2024
|
1 047,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
27.03.2024 |