|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
57,6 |
20.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
odvoz odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
40,8 |
14.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
dodávka vody
|
168,19 |
s DPH |
|
|
168,19 |
20.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/260
|
Hygienické a čistiace potreby
|
172,54 |
s DPH |
|
|
172,54 |
18.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259
|
Servisné prehliadky a opravy plynových kotlov
|
1 184,16 |
s DPH |
|
|
1184,16 |
14.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/258
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
|
32 |
14.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/257
|
rohože ZŠ
|
27,29 |
s DPH |
|
|
27,29 |
14.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/256
|
rohože ŠJ
|
60,26 |
s DPH |
|
|
60,26 |
14.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/255
|
elektrická energia
|
2 345,30 |
s DPH |
|
|
2345,3 |
14.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/253
|
Futbalové siete
|
119,79 |
s DPH |
|
|
119,79 |
08.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245
|
Učebnice
|
679,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/252
|
potraviny ŠJ
|
559,04 |
s DPH |
|
|
559,04 |
08.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251
|
potraviny ŠJ
|
489,93 |
s DPH |
|
|
489,93 |
05.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/250
|
telefónne hovory
|
31,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/249
|
dodávka plynu
|
3 041,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248
|
poistné
|
88,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Generali Poisťovňa,a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/247
|
vedenie účtovníctva
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/246
|
Dezinsekcia priestorov školy
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Profisect DD s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
BOZP - 1.Q/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Zomborský Roman, Bc. |
|
|
|
27.03.2024 |