|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
Učebné pomôcky na chémiu
|
54,02 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Chladnička, pracovné stoly
|
4 016,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Licencia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Elektrina - 05/2024
|
689,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
Internet - 05/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Školské potreby, hry
|
293,85 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Telefón - 05/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Rohože ŠJ
|
64,97 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Plyn 06/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Učebnice
|
85,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Vedenie účtovníctva - 05/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Rohože ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Rohože ŠJ
|
64,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Vedenie účtovníctva - 04/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Pompomy
|
203,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Andrea Balnerová |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Rohože ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |