|
Zmluva |
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
GTN s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 12/2025
|
34,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
Prenájom kuka nádob - 4.Q/2025
|
11,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Obec Pukanec |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
Internet - 12/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2025/261
|
Potraviny
|
233,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
Elektrina - 12/2025
|
771,31 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
Telefón - 12/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
119,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2025/260
|
Potraviny - 12/2025
|
261,93 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
Vedenie účtovníctva 12/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Administratívne práce nad rámec Zmluvy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2025/251
|
Potraviny
|
283,31 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Soft-Gl s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
Mraziaca truhlica 463 l, FR-505
|
810,57 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248
|
Kuchynské potreby
|
813,15 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/245
|
Vodné a stočné - 11/2025
|
158,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/246
|
Revízia plynových zariadení
|
1 345,13 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
TERS-systém s r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.4 k zmluve o vedení účtovníctva
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/244
|
Elektrina - 11/2025
|
693,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |