|
|
Faktúra |
DF2023/264
|
Lopty
|
58,52 |
s DPH |
|
|
58,52 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/263
|
telefón mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28 |
20.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
57,6 |
20.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
dodávka vody
|
168,19 |
s DPH |
|
|
168,19 |
20.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Čistiace prostriedky
|
362,78 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
4 safety s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Elektromontážne práce + svietidlá
|
2 998,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Anton Uhnák - MONEL |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/238
|
potraviny ŠJ
|
80,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Internet - 07/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
Prenájom kuka nádob - 2.Q/2024
|
11,85 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Obec Pukanec |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
Vodné a stočné - 07/2024
|
46,18 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
Telefón - 07/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
Elektrina - 07/2024
|
268,76 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
Plyn 08/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
Rohože ŠJ
|
39,26 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
Vedenie účtovníctva - 08/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 05/2024
|
51,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
Vodné a stočné - 06/2024
|
79,15 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
Poplatok za upomienku
|
4,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
05.09.2024 |