Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva č. 2023 KGR POP 3ZŠ PKKE 118 Projekt POP 3 s DPH 01.09.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 25.09.2025
    Zmluva Dodatok k zmluve č. 9102935773 Zmluva o dodávke plynu s DPH 18.03.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 19.03.2013
    Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_118 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 31.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Mgr. Tímea Kelecsényiová Riaditeľ školy 02.09.2023
    Faktúra 1202301687Učebnice (Bez popisu) s DPH 21.11.2023
    Zmluva 2028/1-694:191006 Zmluva o spolupráci s DPH 21.04.2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Mgr. Tímea Kelecsényiová Riaditeľ školy 28.04.2023
    Zmluva 2025/231-VJ-OM-V Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2025 1 200,00 s DPH 03.10.2025 Regionálny úrad školskej správy v Nitre Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Mgr. Tímea Kelecsényiová riaditeľka školy 03.10.2025
    Objednávka 2020158008162191 olejový radiátor kabinet telocvične 60,46 s DPH 14.10.2020 THS Kežmarok 19.10.2020
    Faktúra Dobropis 12022 učebnice 2.stupeň cudzí jazyk dotácia -1 883,05 s DPH 27.10.2022 Preškoly.sk s.r.o. 02.11.2022
    Objednávka 21120914248461 materiál kuchyňa ŠJ dotácia 96,69 s DPH 09.12.2021 4Home a.s. Praha 14.12.2021
    Objednávka 21070708444461 materiál kuchyňa ŠJ 174,01 s DPH 07.07.2021 4Home 09.07.2021
    Objednávka 2020-7810082 vysávač 91,90 s DPH 27.11.2020 Berlín Brands Group Berlín 02.12.2020
    Objednávka 2001OP000207 školské potreby krúžok 31,07 s DPH 16.01.2020 Kobatech s.r.o. Bratislava 12.02.2020
    Faktúra DF2025/221 Obedy - CACH 300,00 s DPH 25.11.2025 ŠJ ako súčasť ZŠ 27.11.2025
    Faktúra DF2025/220 Vodné a stočné - 10/2025 158,88 s DPH 25.11.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 27.11.2025
    Faktúra DF2025/219 Pagáče - CACH 150,00 s DPH 25.11.2025 Robert Brodziansky 27.11.2025
    Faktúra DF2025/218 Internet - 10/2025 33,65 s DPH 19.11.2025 O2 Slovakia s.r.o. 27.11.2025
    Faktúra DF2025/217 Tonery - CACH 216,91 s DPH 19.11.2025 Damedis s.r.o. 27.11.2025
    Faktúra DF2025/216 Mobil 28,70 s DPH 19.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 27.11.2025
    Objednávka DF2025/215 Potraviny - 10/2025 365,99 s DPH 11.11.2025 Štefan Krivda 27.11.2025
    Faktúra DF2025/214 Potraviny 316,04 s DPH 11.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 27.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3699

    • Kontakty

      • Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • zspukanec@gmail.com
      • +421 (0)36 6393576
        +421 (0)911 951 498
      • Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
        Slovakia
      • 37864491
      • 2021638157
      • Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • +421 (0) 36 6393263

    • Prihlásenie