Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/77 Zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2025 46,00 s DPH BB5250562 31.03.2025 ESPIK Group s.r.o. 16.04.2025
    Faktúra DF2025/51 Zber a odvoz odpadu ŠJ - 02/2025 46,00 s DPH BB5250371 28.02.2025 ESPIK Group s.r.o. 14.03.2025
    Faktúra DF2025/29 Zber a odvoz odpadu ŠJ - 01/2025 41,82 s DPH BB5250179 31.01.2025 ESPIK Group s.r.o. 11.02.2025
    Faktúra DF2025/3 Zber a odvoz odpadu ŠJ - 12/2024 30,60 s DPH BB5242246 31.12.2024 ESPIK Group s.r.o. 14.01.2025
    Faktúra DF2025/82 Prenájom kuka nádob - 1.Q/2025 11,85 s DPH 9/2025 31.03.2025 Obec Pukanec 25.04.2025
    Faktúra DF2025/34 Plyn - 02/2025 3 555.00 s DPH 8747419486 01.02.2025 SPP a.s. 11.02.2025
    Faktúra DF2025/33 Plyn - 01/2025 3 555.00 s DPH 8747374325 23.01.2025 SPP a.s. 11.02.2025
    Faktúra DF2025/87 Plyn - 05/2025 2 761.00 s DPH 8737881909 01.05.2025 SPP a.s. 02.05.2025
    Faktúra DF2025/45 Plyn - 03/2025 3 555.00 s DPH 8689523178 01.03.2025 SPP a.s. 04.03.2025
    Faktúra DF2025/83 Vodné a stočné - 03/2025 94,65 s DPH 8551011786 10.04.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 25.04.2025
    Faktúra DF2025/54 Vodné a stočné - 02/2025 94,65 s DPH 8551006521 28.02.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 14.03.2025
    Faktúra DF2025/38 Vodné a stočné - 01/2025 101,41 s DPH 8551002895 31.01.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 18.02.2025
    Faktúra DF2025/18 Vodné a stočné - 12/2024 72,55 s DPH 8451050346 31.12.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 23.01.2025
    Faktúra DF2025/7 Vyúčtovanie plynu 2024 1 761.68 s DPH 8422233592 15.01.2025 SPP a.s. 16.01.2025
    Faktúra DF2025/86 Mobil 28,70 s DPH 8367676535 15.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 02.05.2025
    Faktúra DF2025/58 Mobil 28,70 s DPH 8366083340 14.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 18.03.2025
    Faktúra DF2025/48 Telefón - 02/2025 32,68 s DPH 8365568353 28.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 04.03.2025
    Faktúra DF2025/40 Mobil 28,70 s DPH 8364489444 14.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 18.02.2025
    Faktúra DF2025/32 Telefón - 01/2025 32,68 s DPH 8363975814 01.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 11.02.2025
    Faktúra DF2025/13 Mobil 28,70 s DPH 8362895144 14.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 16.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3559