Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 224820842 farby športový deň dotácia 30,25 s DPH 04.04.2019 Jitka Nováková-Fortuna, Novoveská Huta 12.04.2019
    Faktúra 732019 farby športový deň dotácia 30,25 s DPH 09.04.2019 Jitka Nováková-Fortuna, Novoveská Huta 12.04.2019
    Faktúra 742019 elektricfká pec - troj rúra 3 120,00 s DPH 11.04.2019 A-Z Gastro s.r.o. Banská Bystrica 12.04.2019
    Zmluva 402019 Darovacia zmluva č. 7211/2019 detské ihrisko s oddychovou zónou 600,00 s DPH 08.04.2019 Nadácia Tesco Základná škola Mgr. Tímea Kelecsényiová riaditeľka školy 12.04.2019
    Faktúra 752019 kuka nádoba 11,85 s DPH 15.04.2019 Obec Pukanec 24.04.2019
    Faktúra 762019 dodávka vody 182,22 s DPH 15.04.2019 ZVS a.s. Levice 24.04.2019
    Faktúra 772019 detské ihrisko Klára 2 780,00 s DPH 16.04.2019 MAX Garden s.r.o. Dunajský Klátov 24.04.2019
    Faktúra 792019 potraviny ŠJ 483,95 s DPH 17.04.2019 Šesták Bohuš Galanta 24.04.2019
    Faktúra 682019 služby BOZP 80,00 s DPH 08.04.2019 Zomborský Roman Levice 12.04.2019
    Objednávka 502019 potraviny ŠJ 483,95 s DPH 03.04.2019 Šesták Bohuš Galanta 24.04.2019
    Objednávka 482019 potraviny ŠJ 70,92 s DPH 01.04.2019 Šesták Bohuš Galanta 24.04.2019
    Faktúra 802019 potraviny ŠJ 70,92 s DPH 17.04.2019 Šesták Bohuš Galanta 24.04.2019
    Objednávka 582019 potraviny ŠJ 65,11 s DPH 11.04.2019 Eden Krupina 24.04.2019
    Faktúra 812019 potraviny ŠJ 65,11 s DPH 17.04.2019 Eden Krupina 24.04.2019
    Faktúra 822019 školské potreby 2 stupeň 60,00 s DPH 24.04.2019 WocaBee Bratislava 02.05.2019
    Faktúra 832019 telefón mobil 24,97 s DPH 24.04.2019 Slovak telekom a.s. Bratislava 02.05.2019
    Faktúra 842019 potraviny ŠJ 440,21 s DPH 26.04.2019 Mirkom plus s.r.o. Marcelová 02.05.2019
    Objednávka 592019 potraviny ŠJ 440,21 s DPH 11.04.2019 Mirkom plus s.r.o. Marcelová 02.05.2019
    Faktúra 852019 doprava škola v prírode 120,00 s DPH 29.04.2019 Eden Bus s.r.o. Levice 02.05.2019
    Faktúra 862019 učebné pomôcky budúci prváci 41,20 s DPH 30.04.2019 Aitec spol.s.r.o. Bratislava 02.05.2019
    << | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | >> zobrazené záznamy: 3421-3440/3641

    • Kontakty

      • Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • zspukanec@gmail.com
      • +421 (0)36 6393576
        +421 (0)911 951 498
      • Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
        Slovakia
      • 37864491
      • 2021638157
      • Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • +421 (0) 36 6393263

    • Prihlásenie