Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/119 BOZP - 2.Q/2024 80,00 s DPH 194/2024 20.05.2024 Zomborský Roman, Bc. 22.05.2024
    Objednávka DF2024/252 potraviny ŠJ 427,75 s DPH /2024 30.11.2024 Štefan Krivda 03.12.2025
    Faktúra DF2025/89 Čistiace potreby 225,83 s DPH 10251020 05.05.2025 GASTROLUX, s.r.o. 09.05.2025
    Faktúra DF2025/87 Plyn - 05/2025 2 761.00 s DPH 8737881909 01.05.2025 SPP a.s. 02.05.2025
    Faktúra DF2025/85 Členské a registračné poplatky 98,00 s DPH 20250016VYF 15.04.2025 DLMF, o.z. 02.05.2025
    Faktúra DF2025/88 Školské potreby 33,20 s DPH 1025031948 28.03.2025 Mira Office s.r.o. 02.05.2025
    Faktúra DF2025/86 Mobil 28,70 s DPH 8367676535 15.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 02.05.2025
    Objednávka DF2025/84 Potraviny 1 080.25 s DPH /2025 07.04.2025 Bohuš Šesták - veľkosklad 28.04.2025
    Faktúra DF2025/83 Vodné a stočné - 03/2025 94,65 s DPH 8551011786 10.04.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 25.04.2025
    Faktúra DF2025/82 Prenájom kuka nádob - 1.Q/2025 11,85 s DPH 9/2025 31.03.2025 Obec Pukanec 25.04.2025
    Faktúra DF2025/75 Kábel HDMI 44,35 s DPH 10250480 14.04.2025 LevServis s.r.o. 16.04.2025
    Objednávka DF2025/73 Potraviny 466,02 s DPH 71/2025 07.04.2025 Ryba Žilina, spol. s r. o. 16.04.2025
    Faktúra DF2025/74 Služby technika PO - 2.Q/2025 50,00 s DPH 225/2025 11.04.2025 P.O.TECH 16.04.2025
    Faktúra DF2025/78 Elektrina - 03/2025 652,76 s DPH 7240953024 03.04.2025 ZSE Energia, a.s. 16.04.2025
    Faktúra DF2025/76 Internet - 03/2025 33,65 s DPH 1561739335 07.04.2025 O2 Slovakia s.r.o. 16.04.2025
    Faktúra DF2025/77 Zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2025 46,00 s DPH BB5250562 31.03.2025 ESPIK Group s.r.o. 16.04.2025
    Faktúra DF2025/79 Telefón - 03/2025 32,68 s DPH 1022713503 01.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 16.04.2025
    Faktúra DF2025/81 Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení 191,00 s DPH 20250022 01.04.2025 Miroslav Širuček 16.04.2025
    Faktúra DF2025/80 Rohože ZŠ/ŠJ 122,18 s DPH 300104714 31.03.2025 Elis Textile Care SK s. r. o. 16.04.2025
    Objednávka DF2025/72 potraviny ŠJ 258,64 s DPH 68/2025 03.04.2025 Ján Machovič EDEN 08.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3559