Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    VO: Podlimitná zákazka 82017 plastové okná údržba 176 217,12 s DPH 30.11.2017 Luma-Sk spol.s.r.o. Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec 11.03.2021
    Faktúra 253 Výmena výplní otvorov západná časť 83 000,00 s DPH 12.12.2017 LUMA -SK, spol.s.r.o. Dolná Tížina 04.01.2018
    Faktúra 252 Výmena výplní otvorov západná časť 80 000,00 s DPH 12.12.2017 LUMA -SK, spol.s.r.o. Dolná Tížina 04.01.2018
    VO: Podlimitná zákazka 22016 plastové okná údržba 66 000,00 s DPH 30.03.2016 Luma-Sk spol.s.r.o. Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec 12.03.2021
    Faktúra 57 Zníženie energetickej náročnosti, východ.časť - okná 66 000,00 s DPH 30.03.2016 LUMA - SK spol.s.r.o. 22.06.2017
    VO: Podlimitná zákazka 112016 plastové okná údržba 30 000,00 s DPH 11.11.2016 Luma-Sk spol.s.r.o. Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec 12.03.2021
    Faktúra 241 Zníženie energetickej náročnosti, východná časť 30 000,00 s DPH 11.11.2016 LUMA -SK, spol.s.r.o. Dolná Tížina 27.12.2017
    Faktúra 251 Výmena výplní otvorov západná časť 13 217,12 s DPH 12.12.2017 LUMA -SK, spol.s.r.o. Dolná Tížina 04.01.2018
    Faktúra DF2024/275 Stavené práce 9 948,00 s DPH 25.12.2024 MIBAU SK, s.r.o. 15.01.2025
    Faktúra 2722022 oprava sociálneho zariadenia 9 943,20 s DPH 27.12.2022 Tostav s.r.o. 09.01.2023
    VO: Podlimitná zákazka 72022 oprava sociálneho zariadenia 9 943,20 s DPH 27.12.2022 Tostav s.r.o. Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec 10.01.2023
    VO: Podlimitná zákazka 12015 nábytok do tried 9 886,56 s DPH 31.03.2015 Multip s.r.o. Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec 11.03.2021
    Faktúra DF2024/74 Stavebné práce 9 498,00 s DPH 28.03.2024 TOSTAV s.r.o. 15.04.2024
    Faktúra DF2023/267 Oprava stien v priestoroch ZŠ 9 405,60 s DPH 9405,6 21.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/59 Stavebné práce 8 605,84 s DPH 20230003 31.03.2023 Tostav s.r.o. 25.05.2023
    Faktúra D1 dodávka plynu - vratka 7 719,13 s DPH 31.12.2018 SPP a.s. Bratislava 21.02.2019
    Faktúra 1282022 PC do učebne 7 332,49 s DPH 06.07.2022 LevServis s.r.o. 06.07.2022
    VO: Podlimitná zákazka 32022 zostava PC do učebne 7 332,49 s DPH 06.07.2022 LevServis s.r.o. Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec 06.09.2022
    Faktúra D12019 vyúčtovanie plynu vratka 7 231,68 s DPH 30.12.2019 SPP a.s. Bratislava 17.01.2020
    Faktúra 94 Zníženie energetickej náročnosti, ŠJ 6 626,00 s DPH 06.05.2016 LUMA - SK spol.s.r.o. 22.06.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3559